| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 384342 | 002-001-0011429 | ₲ 2.298.999 | ₲ 2.165.490 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 384342 | 002-001-0011428 | ₲ 1.325.900 | ₲ 1.248.901 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 384342 | 002-001-0011427 | ₲ 2.861.302 | ₲ 2.695.137 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 384342 | 001-001-0011444 | ₲ 709.238 | ₲ 668.050 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago |