| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 001-001-0004714 | ₲ 165.000.000 | ₲ 157.318.857 | 11-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 001-001-0004770 | ₲ 18.518.500 | ₲ 17.443.080 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 001-001-0004769 | ₲ 15.025.000 | ₲ 14.325.550 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 001-001-0004729 | ₲ 15.025.000 | ₲ 14.325.550 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago |