| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 383465 | 001-001-0024469 | ₲ 18.180.650 | ₲ 17.124.850 | 03-11-2020 | Ver Detalle del Pago |