| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0000545 | ₲ 2.933.395 | ₲ 2.763.045 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0000539 | ₲ 2.773.307 | ₲ 2.612.253 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0000555 | ₲ 2.533.100 | ₲ 2.385.995 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0000542 | ₲ 4.266.645 | ₲ 4.018.869 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |