| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382470 | 001-001-0000518 | ₲ 17.362.500 | ₲ 16.354.212 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago |