| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0004380 | ₲ 825.000 | ₲ 777.090 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0004379 | ₲ 885.000 | ₲ 833.605 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0004378 | ₲ 885.000 | ₲ 833.605 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0004377 | ₲ 825.000 | ₲ 777.090 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0004246 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.419.273 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago |