| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382290 | 001-002-0021606 | ₲ 268.444.000 | ₲ 252.854.725 | 21-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382290 | 001-002-0021607 | ₲ 268.444.000 | ₲ 252.854.725 | 10-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382290 | 001-002-0021608 | ₲ 339.900.000 | ₲ 320.161.080 | 22-09-2020 | Ver Detalle del Pago |