| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382248 | 001-193-0001270 | ₲ 23.598.000 | ₲ 22.499.458 | 10-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382248 | 001-193-0001231 | ₲ 79.407.000 | ₲ 75.710.415 | 10-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382248 | 001-193-0001197 | ₲ 23.238.000 | ₲ 22.156.216 | 10-11-2020 | Ver Detalle del Pago |