| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382188 | 001-001-0002751 | ₲ 6.490.000 | ₲ 6.113.108 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382188 | 001-001-0002752 | ₲ 83.530.000 | ₲ 78.679.185 | 06-08-2020 | Ver Detalle del Pago |