| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 381414 | 001-001-0190798 | ₲ 1.825.500 | ₲ 1.719.489 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 381414 | 001-001-0190797 | ₲ 2.801.320 | ₲ 2.638.639 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 381414 | 001-001-0190794 | ₲ 1.659.550 | ₲ 1.563.176 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago |