Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 380517 | 001-001-0000570 | ₲ 46.486.300 | ₲ 43.786.714 | 01-12-2020 | Ver Detalle del Pago |