Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380205 | 001-001-0005604 | ₲ 156.960.000 | ₲ 152.108.509 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago |