| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 002-001-0000703 | ₲ 13.360.000 | ₲ 12.584.148 | 09-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 002-001-0000654 | ₲ 16.940.000 | ₲ 15.956.248 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 002-001-0000702 | ₲ 1.540.000 | ₲ 1.492.400 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 002-001-0000656 | ₲ 4.620.000 | ₲ 4.351.704 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago |