| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-001-0006243 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.742.728 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-001-0006168 | ₲ 42.000.000 | ₲ 39.560.945 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-001-0006164 | ₲ 10.400.000 | ₲ 9.796.042 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-001-0004478 | ₲ 23.600.000 | ₲ 22.229.484 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago |