Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379737 001-001-0005216 ₲ 4.500.000 ₲ 4.238.673 13-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379737 001-001-0005209 ₲ 13.500.000 ₲ 12.716.018 13-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379737 001-001-0005170 ₲ 4.500.000 ₲ 4.234.705 13-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379737 001-001-0003067 ₲ 2.800.000 ₲ 2.637.396 13-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379737 001-001-0005107 ₲ 4.906.000 ₲ 4.616.769 12-12-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379737 001-001-0005087 ₲ 3.500.000 ₲ 3.296.745 12-12-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379737 001-001-0005086 ₲ 22.400.000 ₲ 21.099.171 12-12-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379737 001-001-0003089 ₲ 1.250.000 ₲ 1.211.364 15-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379737 001-001-0003076 ₲ 8.400.000 ₲ 7.912.189 14-01-2021 Ver Detalle del Pago
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