| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-002-0002704 | ₲ 3.937.000 | ₲ 3.708.367 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-002-0002823 | ₲ 3.780.000 | ₲ 3.560.485 | 09-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-002-0002707 | ₲ 22.793.000 | ₲ 21.469.349 | 09-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-002-0002703 | ₲ 5.348.000 | ₲ 5.037.426 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago |