| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379550 | 001-001-0046175 | ₲ 5.215.200 | ₲ 4.912.339 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379550 | 001-001-0046174 | ₲ 10.802.740 | ₲ 10.175.396 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379550 | 001-001-0044339 | ₲ 32.670.000 | ₲ 30.772.764 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379550 | 001-001-0044652 | ₲ 93.800.250 | ₲ 88.353.013 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379550 | 001-001-0047069 | ₲ 23.949.600 | ₲ 22.558.781 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379550 | 001-001-0047068 | ₲ 182.968.200 | ₲ 172.342.737 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago |