| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0001966 | ₲ 4.849.200 | ₲ 4.567.594 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0001965 | ₲ 16.339.600 | ₲ 15.390.716 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0001962 | ₲ 1.260.000 | ₲ 1.186.828 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0001961 | ₲ 571.700 | ₲ 538.499 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0001960 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.449.011 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |