| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 377947 | 001-003-0009452 | ₲ 42.000.000 | ₲ 39.560.945 | 24-12-2020 | Ver Detalle del Pago |