| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 377827 | 001-001-0016815 | ₲ 21.740.000 | ₲ 20.477.499 | 03-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 377827 | 001-001-0016546 | ₲ 4.470.000 | ₲ 4.210.415 | 27-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 377827 | 001-001-0016136 | ₲ 13.266.000 | ₲ 12.495.607 | 02-06-2020 | Ver Detalle del Pago |