| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 377423 | 001-001-0000993 | ₲ 16.840.000 | ₲ 16.065.758 | 31-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 377423 | 001-001-0000989 | ₲ 30.500.000 | ₲ 29.097.721 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |