| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 377300 | 002-001-0000015 | ₲ 42.000.000 | ₲ 39.560.945 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 377300 | 002-001-0000014 | ₲ 78.000.000 | ₲ 73.470.327 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago |