| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374265 | 001-001-0005742 | ₲ 50.000.000 | ₲ 48.099.757 | 14-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374265 | 001-001-0005696 | ₲ 5.660.228 | ₲ 5.448.503 | 05-05-2020 | Ver Detalle del Pago |