Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 001-001-0000575 | ₲ 628.600 | ₲ 626.314 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 001-001-0000573 | ₲ 1.857.000 | ₲ 1.749.160 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |