| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 372861 | 001-001-0001973 | ₲ 1.640.000 | ₲ 1.589.309 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 372861 | 001-001-0001404 | ₲ 5.040.000 | ₲ 4.747.313 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago |