| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 001-001-0015127 | ₲ 17.399.184 | ₲ 16.388.766 | 14-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 001-001-0014854 | ₲ 3.358.740 | ₲ 3.163.689 | 14-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 001-001-0013857 | ₲ 19.999.689 | ₲ 18.838.253 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 001-001-0013780 | ₲ 18.750.000 | ₲ 17.661.136 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 001-001-0013411 | ₲ 19.999.407 | ₲ 18.837.988 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 001-001-0013960 | ₲ 11.926.595 | ₲ 11.233.985 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago |