| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372567 | 001-001-0009382 | ₲ 4.696.589 | ₲ 4.423.845 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372567 | 001-001-0009381 | ₲ 1.760.920 | ₲ 1.658.659 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372567 | 001-001-0009380 | ₲ 13.542.184 | ₲ 12.755.753 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372567 | 001-001-0009122 | ₲ 63.314.786 | ₲ 59.637.923 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372567 | 001-001-0009130 | ₲ 13.961.940 | ₲ 13.151.132 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372567 | 001-001-0009117 | ₲ 11.208.000 | ₲ 10.557.120 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372567 | 001-001-0009079 | ₲ 24.837.360 | ₲ 23.394.986 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago |