| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-003-0000112 | ₲ 25.050.000 | ₲ 23.595.278 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-003-0000110 | ₲ 410.000 | ₲ 408.509 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |