| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-004-0003033 | ₲ 7.050.000 | ₲ 6.712.014 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-004-0003032 | ₲ 7.948.750 | ₲ 7.566.427 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-004-0003012 | ₲ 27.275.000 | ₲ 25.826.142 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-004-0002722 | ₲ 82.000.000 | ₲ 78.060.923 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-004-0003006 | ₲ 17.192.800 | ₲ 16.357.667 | 09-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-004-0002684 | ₲ 270.000 | ₲ 269.018 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago |