| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004254 | ₲ 7.421.000 | ₲ 6.997.772 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004344 | ₲ 1.032.000 | ₲ 983.958 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004267 | ₲ 2.294.500 | ₲ 2.177.611 | 09-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004239 | ₲ 20.195.000 | ₲ 19.254.875 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004237 | ₲ 172.000 | ₲ 171.345 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago |