| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 372311 | 001-001-0002412 | ₲ 6.340.000 | ₲ 5.971.819 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |