| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 372279 | 001-002-0001879 | ₲ 25.908.000 | ₲ 24.403.451 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago |