| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-001-0001370 | ₲ 339.275 | ₲ 338.041 | 14-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-001-0001353 | ₲ 678.550 | ₲ 676.083 | 14-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-001-0001337 | ₲ 108.568 | ₲ 108.173 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-001-0001290 | ₲ 339.275 | ₲ 338.041 | 17-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-001-0001280 | ₲ 141.600 | ₲ 141.085 | 20-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-001-0001259 | ₲ 339.275 | ₲ 338.041 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago |