| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-001-0026493 | ₲ 3.164.175 | ₲ 2.980.422 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-001-0026383 | ₲ 1.111.205 | ₲ 1.107.164 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-001-0026310 | ₲ 2.499.225 | ₲ 2.354.088 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-001-0026284 | ₲ 295.470 | ₲ 294.396 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago |