| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-004-0008221 | ₲ 51.200 | ₲ 48.227 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-004-0008219 | ₲ 2.455.700 | ₲ 2.313.090 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |