| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-002-1718604 | ₲ 2.168.400 | ₲ 2.101.377 | 14-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-002-1651690 | ₲ 226.525 | ₲ 225.701 | 02-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-002-1622960 | ₲ 2.168.400 | ₲ 2.160.515 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-002-1597193 | ₲ 243.950 | ₲ 243.063 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |