Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370947 | 001-001-0177261 | ₲ 1.920.000 | ₲ 1.808.500 | 13-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370947 | 001-001-0177260 | ₲ 17.840.000 | ₲ 16.803.983 | 13-08-2020 | Ver Detalle del Pago |