| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370746 | 001-001-0011988 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.477.345 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |