Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370126 | 001-005-0002750 | ₲ 18.684.600 | ₲ 17.814.787 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |