| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 002-001-0018847 | ₲ 52.600.000 | ₲ 50.151.344 | 26-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 002-001-0018589 | ₲ 26.000.000 | ₲ 24.789.638 | 26-05-2020 | Ver Detalle del Pago |