| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 369711 | 001-001-0017823 | ₲ 78.069.600 | ₲ 74.435.274 | 01-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 369711 | 001-001-0014620 | ₲ 215.888.400 | ₲ 205.838.281 | 15-01-2020 | Ver Detalle del Pago |