Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 369467 | 001-001-0058270 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.097.384 | 18-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 369467 | 001-001-0058269 | ₲ 4.100.004 | ₲ 3.861.906 | 18-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 369467 | 001-001-0058268 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.097.384 | 18-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 369467 | 001-001-0058267 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.238.673 | 18-12-2019 | Ver Detalle del Pago |