| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369127 | 001-001-0003969 | ₲ 120.860.000 | ₲ 113.841.330 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369127 | 001-001-0003968 | ₲ 23.370.200 | ₲ 22.278.390 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369127 | 001-001-0003967 | ₲ 23.026.000 | ₲ 21.877.048 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369127 | 001-001-0003966 | ₲ 47.840.900 | ₲ 45.433.101 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369127 | 001-001-0003965 | ₲ 12.759.400 | ₲ 12.162.840 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369127 | 001-001-0003964 | ₲ 10.244.700 | ₲ 9.743.002 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369127 | 001-001-0003963 | ₲ 23.056.800 | ₲ 21.881.058 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago |