| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368898 | 001-001-0000052 | ₲ 40.000.000 | ₲ 37.677.091 | 02-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368898 | 001-001-0000051 | ₲ 40.000.000 | ₲ 37.677.091 | 02-04-2020 | Ver Detalle del Pago |