| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0011807 | ₲ 13.698.000 | ₲ 13.060.326 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0011790 | ₲ 2.646.000 | ₲ 2.522.822 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0011616 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.383.620 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0011808 | ₲ 27.750.000 | ₲ 26.458.171 | 14-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0011755 | ₲ 16.500.000 | ₲ 15.731.886 | 14-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0011450 | ₲ 333.000 | ₲ 331.731 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |