| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-004-0002652 | ₲ 2.420.000 | ₲ 2.279.464 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-003-0007825 | ₲ 1.236.700 | ₲ 1.198.475 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-003-0007817 | ₲ 49.032.000 | ₲ 46.749.444 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-004-0002677 | ₲ 34.992.000 | ₲ 33.363.039 | 12-05-2020 | Ver Detalle del Pago |