| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 367742 | 001-001-0001370 | ₲ 34.200.000 | ₲ 32.213.913 | 01-10-2019 | Ver Detalle del Pago |