| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367477 | 001-001-0001943 | ₲ 39.005.280 | ₲ 36.740.138 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367477 | 001-001-0001941 | ₲ 56.829.500 | ₲ 53.529.256 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367477 | 001-001-0001940 | ₲ 7.872.220 | ₲ 7.415.059 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |