| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 367374 | 001-002-0001833 | ₲ 10.062.000 | ₲ 9.477.673 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |