| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366745 | 001-001-0001915 | ₲ 3.621.000 | ₲ 3.410.718 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366745 | 001-001-0001913 | ₲ 2.414.000 | ₲ 2.273.812 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366745 | 001-001-0001912 | ₲ 8.295.000 | ₲ 7.813.287 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366745 | 001-001-0001904 | ₲ 3.480.000 | ₲ 3.277.907 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366745 | 001-001-0001895 | ₲ 2.073.000 | ₲ 2.065.688 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |